Почему в 1С 3.0 при формировании записей книги продаж в помощнике по расчету НДС восстанавливается НДС?
Добрый день, коллеги, помогите пожалуйста, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865), бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32).
16.03.2023 оплатила аванс за лизинг ДТ60.02 КТ51, получила счет-фактуру на аванс и отразила вычет НДС с аванса ДТ68.02 КТ76ВА 472354 руб. Ежемесячно, получаем счет-фактуры , где сумма делится на лизинг + зачет аванса. Соответственно, каждый месяц делаю отражение начисления НДС:
май ДТ76ВА КТ68.02 61872,60 руб.
июнь ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
июль ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
август ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
сентябрь ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.... и далее таже ...
Счет-фактуру на аванс вводила на основании списания, отражение начисления НДС делала руками.
Подскажите, почему при формировании записей книги продаж в помощнике по расчету НДС за 2 квартал происходит восстановление НДС 30.06.2023 ДТ76ВА КТ68.02 224292,93руб.?
16.03.2023 оплатила аванс за лизинг ДТ60.02 КТ51, получила счет-фактуру на аванс и отразила вычет НДС с аванса ДТ68.02 КТ76ВА 472354 руб. Ежемесячно, получаем счет-фактуры , где сумма делится на лизинг + зачет аванса. Соответственно, каждый месяц делаю отражение начисления НДС:
май ДТ76ВА КТ68.02 61872,60 руб.
июнь ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
июль ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
август ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.
сентябрь ДТ76ВА КТ68.02 20624,20 руб.... и далее таже ...
Счет-фактуру на аванс вводила на основании списания, отражение начисления НДС делала руками.
Подскажите, почему при формировании записей книги продаж в помощнике по расчету НДС за 2 квартал происходит восстановление НДС 30.06.2023 ДТ76ВА КТ68.02 224292,93руб.?
Comments
-
Цитата: Счет-фактуру на аванс вводила на основании списания, отражение начисления НДС делала рукамиВсе операции лизинга в 1С - типовые, и вручную можно заводить только некоторые исходные данные, но не начисление НДС.
Я могу смоделировать вашу ситуацию в файле - конструктор учета лизинга, с чек-листом отражения ваших операций в 1С, и сделать его скрин
Для этого будет нужен скан вашего графика оплат / начислений -
Innova2017, добрый деньЦитата: отражение начисления НДС делала руками.вот это не совсем понятно, что вы делаете и зачем.Цитата: Все операции лизинга в 1С - типовые, и вручную можно заводить только некоторые исходные данные,полностью согласна.
обсуждали, ознакомьтесь пожалуйста . думаю вы должны найти ответ на свой вопрос: Как настроить 1С Бухгалтерия, чтобы остатки по счету 76.ВА и 60.02 соблюдали соответствие?
