Как отчитаться по НДС за 1-й квартал?
Добрый вечер! ООО на ОСНО торговля оптовая электротоварами. В 1 квартале с 1 контрагентом не была проведена сверка взаиморасчётов. Во 2 квартале выяснилось ,что в 1 квартале была корректировочная счёт фактура,которую поставщик у себя отразил. Подскажите пожалуйста,правильно ли я сделаю. Если проведу счёт фактуру как и положено в 1 квартале. И передам декларацию НДС за 1 квартал ? Не могу же я у себя отразить с/ф в 2 квартале за март? Спасибо.
Comments
-
Добрый день,
Поясните: ваш Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру? По какому поводу? -
Да,корректировочный с/ф до изменения 1 шт цена 900 руб;
После изменения количество 0 цена 0. Уточнила,возврат товара по браку.
